合規為基 制度為本|光伏公司合規性自查自糾及制度立改廢工作綜述
今年5月以來，光伏公司深刻把握集團公司“實干為先、改革為要、合規為基”工作主基調，在全公司范圍扎實開展了合規性自查自糾和制度立改廢工作。該項工作以合規性自查為先導，以制度建設為抓手，堅持問題導向，強化合規意識，優化制度流程，規范經營管理，取得了顯著成效，為推動企業扭虧解困、實現高質量發展奠定了堅實的基礎。
堅守法規制度 全力自查自糾
在集團新興產業公司大力支持下，光伏公司新的管理團隊深刻認識到，要想讓企業走出困境、重獲新生，讓員工提振信心、煥發活力，必須“對癥下藥”，方可治愈“沉疴痼疾”。于是，合規性自查自糾工作在全公司范圍內全面開展。“這次自查自糾工作在集團新興產業公司指導下進行，我們堅持內外雙管齊下，一方面，抽調精兵強將，兵分四路，馬不停蹄，對公司所有在建已建項目進行全面調查核實；另一方面，組織各部門深入查擺各方面工作中存在的問題。”光伏公司財務總監屈和平說。
據悉，在合規性自查階段，光伏公司組織核查各類合同1694份，在12縣區現場摸排分布式電站2475戶，查出各類違規問題涉及項目建設、物資采購、市場開發等多個方面。
問題查清了，怎么辦？沒有退路，也別無選擇，只能迎難而上，下決心徹底整改。
光伏公司堅持問題導向，組織召開各方面專題會議，深入分析問題根源，逐條制定整改措施，光伏公司黨委研究審定整改方案。
這次合規性自查自糾工作，決心之大、力度之大，在光伏公司歷史上前所未有，整改方案50多條措施，全面覆蓋了自查階段發現的所有問題。
自查自糾工作取得初步成效，要進一步鞏固和擴大戰果，必須以制度建設為抓手，加強頂層設計，優化制度流程，打通‘堵點’，解決‘痛點’，使企業經營管理有法可依、有規可循。
堅持問題導向 補齊制度短板
光伏公司堅持合規為基、制度為本的經營理念，充分認識制度建設對于企業合規經營、穩健發展的重大意義。從今年6月開始，迅速在全公司范圍打響了另一場“戰役”，扎實開展制度、流程立改廢工作，組織對現有制度、流程進行了全面系統的梳理、審查和修訂。公司成立了制度修訂工作專班，負責統籌推進制度立改廢工作，研究解決工作中存在的問題。光伏公司黨委書記、執行董事劉鑫要求，要提高政治站位，堅持以立為主、先立后破，站在促進企業高質量發展全局的高度，審視現有制度、流程存在的問題，針對問題規范制度流程，該廢止的廢止，該修訂的修訂；同時，要做好與新興產業公司相關制度的有效銜接，確保各項制度的權威性、有效性和可操作性。
公司各部門聞令而動，落實專人負責，組織對本部門業務涉及的制度、流程進行了全面審視、修改和完善。工作專班不定期召開評審會議，對各部門修訂（擬廢止）的制度進行審議。
據了解，從6月中旬至7月上旬，工作專班先后召開制度評審會議6次，評審制度153項、流程50項，其中：新建制度4項，修訂制度95項，廢止制度49項；新建流程38項，修訂流程12項。在此基礎上，工作專班對新修訂的99項制度、50項流程，進行了分類匯編，形成了制度和流程匯編。
在制度立改廢工作中，光伏公司遵循務實、管用、有效和以立為主、先立后破的原則，組織對所有制度進行了綜合研判。對于不適應當前形勢、內容陳舊、職工意見較大的制度堅決予以廢止；對于內容有缺陷、但仍有指導作用的制度，認真進行了修改完善；對于經營管理需要、仍屬于制度缺項的，結合實際組織新建，補齊制度短板。
對一些業務領域存在的制度層次不清、內容交叉重復等問題，按照制度層級進行了認真梳理、合并。對于一些篇幅冗長的制度，在不傷害制度內容和效力的情況下，進行了大幅度壓縮、刪減。
對于需要修訂的制度，工作專班主要從三個層面進行了修改完善。一是從文字、結構等方面進行了修改。二是從內容的適用性、一致性和完整性等方面進行了完善。三是學習集團公司、新興產業公司有關制度，對擬修訂制度逐項、逐條進行審視、修改，確保新修的制度符合上級有關規定。
在具體操作層面，光伏公司按照規范、簡約、清晰的原則，對現有12項工作流程進行了優化完善，并結合實際新制定38項流程。
“這次新增和優化的流程呈現三個特點：一是獨立呈現。新修的流程單獨匯編成冊，不再附著于相應制度；二是格式規范。流程圖按照統一模版勾畫，流程說明按照統一格式填寫，內容與格式更加規范；三是操作性強。新修的流程，經過了多次審議，反復修改完善，內容更貼近實際，更具可操作性。”光伏公司制度修訂工作專班童衛綱介紹說。
依法依規治企 規范經營管理
制度的生命力在于執行。光伏公司管理團隊深諳制度不在于多而在于精、不在于全而在于用的道理，強化制度“剛性”約束，狠抓制度落地執行。“這次制度修訂捋順了工程項目管理方面的職責和流程，補充完善了項目經理部組建內容，厘清了相關部門在物資采購、質量驗收、現場管理等方面的職責，避免了因責任不清而推諉扯皮，切實推進了項目建設進度。”光伏公司制度修訂工作專班張根虎說。
“這次新建的《采購需求計劃管理規定》試運行以來，將公司所有采購需求納入計劃管理，由專業部門統一組織采購，改變了過去僅將工程項目有關的采購納入規范管理通道，有效降低了采購成本，收到了較好的效果。”光伏公司企管法務部負責人薛晨麟說。
習近平總書記強調，守法經營是任何企業都必須遵守的一個大原則，企業只有依法合規經營才能行穩致遠。光伏公司將持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實集團及新興產業公司合規管理制度，適應企業經營發展需要，不斷增強合規意識，健全制度機制，加大合規管理力度，確保企業始終在合法合規的軌道上繼續前行，為促進企業提升經濟效益、實現高質量發展提供有力支撐和保障。（秋軍勝）
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